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  • 中国重工:2017年报净利润838亿 同比增长20%

  • 发布时间:2018-06-19 12:24
  • 4.09K
  •   2017年,全球经济总体呈现复苏态势,经济增长率有所回升,但影响复苏的不稳定因素并未消除,全球经济向好还存在较多不确定性。国内经济稳中向好、好于预期,结构调整、优化升级加快进行,但依然存在结构性失衡问题,导致经济循环不畅、杠杆率高企、产能过剩和需求结构升级的矛盾突出。

      得益于全球经济复苏与航运市场转暖,2017年,全球船舶市场出现触底反弹,国内船舶工业抓住有利时机,积极开拓市场,造船完工量、新船订单量和手持订单量三大造船指标两增一降,且国际市场份额均位居世界第一。但由于运力与造船双过剩的局面未得到根本改变,盈利难仍然困扰着国内船舶企业。中国船舶工业行业协会数据显示,2017年,全国规模以上船舶工业企业1410家,实现主营业务收入6194.5亿元,同比下降7.7%;实现利润总额146.6亿元,同比下降7.3%。

      在此背景下,2017年,公司贯彻新发展,深入以军为本、军民融合、技术领先、产融一体的发展战略,以供给侧结构性为主线,兴装强军打造国之重器,军民融合深化结构调整,创新驱动增强发展动能,产融一体推动提质增效,通过创新、攻坚克难,推动结构优化、动能转换和质量提升。

      2017年,公司实现营业收入387.76亿元,同比下降25.52%;实现利润总额4.57亿元,同比下降58.25%;实现归属于母公司所有者的净利润8.38亿元,同比增长20.00%;基本每股收益0.045元,加权平均净资产收益率1.40%。

      2017年,公司继续聚焦主业主责、聚力兴装强军的发展,紧抓海军战略转型需求,聚精会神推进军品科研生产任务和军工核心能力建设,完成了多项重大项目的阶段性任务,军工业务快速增长,规模及比重进一步提升并创出历史新高。

      报告期内,子公司大船重工承建的我国首艘国产航母相继提前实现下水、动车、泊试等重大节点,总建造量超额完成年度目标;自主设计建造的新型万吨级舰、新型导弹舰等一批国之重器顺利推进,一批重大装备按期交付;其他重点型号科研生产任务按期保质推进。同时,公司围绕一带一战略,研制出一批能够满足用户多元化及个性化需求的军贸产品,军品出口再创佳绩,军贸规模不断扩大。

      2017年,公司持续推动军民融合深度发展,深化军民融合式资源重组整合,在保障国家战略、国防安全和完成重大专项任务的前提下,进一步推进民品开发和军工科技,调整优化民船产业结构,发展高技术船舶,民船业务在控风险、促转型的过程中实现平稳发展。

      报告期内,公司完成了内部子公司大船重工与山船重工、武船重工与北船重工的军民融合式资源重组整合,通过整合,压减低端产能,优化资源配置,提升资源利用效率,增强市场竞争力。

      继续不承接边际利润小于零或现金流为负订单,严控接单底线。以引领需求、捕捉需求、满足需求为牵引,对主力船型进行优化升级和更新换代,船舶性能提升明显,交付的多艘首制船更经济、安全、环保,更符合船东需求,提高了市场竞争力。加速推进高技术高附加值船舶的发展,通过结构调整、智能制造等不断提升双高产品比重。精耕细作,开展特种船舶、深海渔业养殖装备的研制和应用,在细分市场领域取得了明显成效。

      2017年,公司以推进供给侧结构性为主线,以服务军工科研生产和军民融合发展为目的,积极推进产融结合,全面推动提质增效,为公司保军兴船提供有力支撑,也有利于公司资本结构的优化和盈利能力的持续提升。

      报告期内,为贯彻落实国务院关于推进供给侧结构性、重点做好三去一降一补工作的决策部署,公司实施了国内首单市场化债转股项目,引入8家投资机构共计218.68亿元现金,以大船重工、武船重工为债转股实施标的进行资产重组。通过实施市场化债转股,公司资产负债率自68.74%降低至57.35%,降低11.39个百分点,资本结构得到有效优化,财务费用降低,增强持续盈利能力。

      报告期内,公司完成了向控股股东及其一致行动人非公开发行股票的工作,也有效降低了公司资产负债率,降低了财务风险。公司完成以所持大连船用柴油机有限公司100%股权与关联方合资设立中国船舶重工集团柴油机有限公司、向关联方转让中船重工杰瑞科技控股有限公司100%股权等资源重整工作,有利于集中精力发展主业,优化业务结构,推动瘦身健体提质增效,利于持续稳定经营。

      2017年,公司戮力推进新时代创新驱动发展战略,面向新趋势、新特征、新需求,主动作为,综合推进科技创新、组织创新、商业模式创新和体制机制创新,充分发挥高新技术创新的核心引领作用,发挥公司科技研发与装备集成优势,不断提升科技创新能力,培育壮大新动能。

      2017年,公司科技研发投入30.74亿元。报告期末,公司拥有技术创新工作室32个、国家级创新平台10个。报告期内,公司申请专利520项,其中发明专利349项;获得专利授权368项,其中发明专利145项。主持或参加标准制定23项,其中国际标准2项,国家标准12项。公司一批重大专项、重大工程技术研发进展顺利,军品项目预研工作深入开展,一批科技为现实生产力,一批技术创新实现应用,自主创新获得新突破,多项新船型获得认可证书、专利等。全球首制25万吨矿砂船设计荣获中国造船工程学会科学技术一等;分体建造坞内合拢的造船方法荣获中国专利优秀。科技创新及技术储备带动了提质增效,也为公司迈向高质量发展奠定了的基础。

      报告期内,公司实现营业收入387.76亿元,同比下降25.52%;实现利润总额4.57亿元,同比下降58.25%;实现归属于母公司所有者的净利润8.38亿元,同比增长20.00%。报告期末,公司资产总额1,954.49亿元,较上年期末增长6.06%;负债总额1,120.85亿元,较上年期末下降11.52%;所有者权益总额833.64亿元,较上年期末增长44.71%,其中:归属于上市公司股东的所有者权益637.34亿元,较上年期末增长12.66%。

      (1)报告期内,公司先后两次以货币资金对下属子公司山西平阳重工机械有限责任公司进行增资,共计增加公司本年度对其长期股权投资6.19亿元。

      (2)报告期内,公司与关联方中船重工集团、中国动力600482)共同出资设立中国船舶重工集团柴油机有限公司,其中公司以持有的大连船柴100%股权出资,在新公司出资比例为21.88%。该柴油机公司完成设立后,大连船柴自2017年5月1日起不再纳入公司合并范围。

      (3)报告期内,公司将持有的原二级子公司山船重工100%的股权划转至大船重工。山船重工成为大船重工控股的法人子公司,管理级次变更为子公司。

      (4)报告期内,公司将持有的原二级子公司北船重工95.62%的股权划转至武船重工。北船重工成为武船重工控股的法人子公司,管理级次变更为子公司。

      (5)报告期内,公司将全资子公司杰瑞控股80%、20%的股权分别转让给关联方中国船舶重工集团投资有限公司、江苏杰瑞科技集团有限责任公司。杰瑞控股完成工商变更登记后,其财务数据自2017年8月1日起不再纳入公司财务报表合并范围。

      (6)报告期内,公司将对下属子公司重庆江增、重庆跃进、长征重工的委托贷款转为股权投资,增加公司本年度长期股权投资4亿元。

      (7)报告期内,公司将持有的原二级子公司重庆跃进100%的股权转让至重江,变更完成后,重庆跃进成为重江控股的法人子公司,管理级次变更为子公司。

      报告期内,经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过,并经公司2017年第二次临时股东大会表决通过,公司与关联方中船重工集团、中国动力共同出资设立中国船舶重工集团柴油机有限公司,其中,公司以持有的大连船用柴油机有限公司100%股权出资,作价人民币83,763.02万元,占柴油机公司注册资本的21.88%。该公司已于报告期内完成设立,公司持股21.88%,公司按照长期股权投资(权益法)对其进行会计核算并列报财务报表,大连船柴财务数据自2017年5月1日起不再纳入公司财务报表合并范围。

      报告期末,本公司持有的可供出售权益工具主要为下属大船重工持有的交通银行(股票代码:601328)上市前的原始股,初始投资成本为人民币50万元整,以大船重工自有资金出资。报告期内投资收益、公允价值变动情况请参见上表。

      1、报告期内,经2017年8月15日召开的公司第四届董事会第三次会议审议通过、并经公司2017年第四次临时股东大会表决通过,公司引入八名投资人以债权或现金的方式对公司全资子公司大船重工、武船重工增资,合计投资金额为人民币218.68亿元,自2017年8月末起,八名投资人成为大船重工、武船重工参股股东,合计持有大船重工42.99%股权和武船重工36.15%股权,公司仍为控股股东,八名投资人成为公司一致行动人。上述事项未对公司业务连续性、管理层稳定性产生影响。

      经公司第四届董事会第五次会议审议通过、并经公司2017年第五次临时股东大会表决通过,公司向八名投资人发行股份购买其持有的大船重工42.99%股权和武船重工36.15%股权,交易价格为219.63亿元。该发行股份购买资产事宜已于2017年12月28日获得中国证监会并购重组审核委员会审核通过,于2018年2月9日获得中国证监会核准批复,于2018年2月12日办理完毕标的资产过户手续,大船重工、武船重工成为公司全资子公司,于2018年3月1日办理完毕股份登记手续,八名投资人成为公司股东。

      2、经2017年7月6日召开的公司第三届董事会第三十一次会议审议通过,并经公司2017年第三次临时股东大会审议通过,公司将全资子公司中船重工杰瑞科技控股有限公司80%、20%的股权分别转让给关联方中国船舶重工集团投资有限公司、江苏杰瑞科技集团有限责任公司,转让价格合计为人民币99,386.69万元。本次交易有利于公司集中精力发展主业,优化业务结构,符合公司长远发展规划;同时也可以提高公司资产质量,增强盈利能力,利于公司持续稳定经营。

      本次交易已实施完毕,杰瑞控股已于2017年7月31日前完成工商变更登记,已不再纳入公司财务报表合并范围。

      (1)报告期内,公司与关联方中船重工集团、中国动力共同出资设立中国船舶重工集团柴油机有限公司,其中公司以持有的大连船柴100%股权出资,在新公司出资比例为21.88%。该柴油机公司完成设立后,大连船柴财务数据自2017年5月1日起不再纳入公司财务报表合并范围。

      (2)报告期内,公司将全资子公司中船重工杰瑞科技控股有限公司80%、20%的股权分别转让给关联方中国船舶重工集团投资有限公司、江苏杰瑞科技集团有限责任公司。杰瑞控股完成工商变更登记后,其财务数据自2017年8月1日起不再纳入公司财务报表合并范围。

      (3)报告期内,公司将持有的原二级子公司北船重工95.62%的股权划转至武船集团。北船重工成为武船集团控股的法人子公司,管理级次变更为子公司。

      (4)报告期内,公司将持有的原二级子公司山船重工100%的股权划转至大船集团。山船重工成为大船集团控股的法人子公司,管理级次变更为子公司。

      (5)报告期内,公司将持有的原二级子公司重庆跃进100%的股权转让至重江,变更完成后,重庆跃进成为重江控股的法人子公司,管理级次变更为子公司。

      (6)报告期内,山海关船舶重工有限责任公司完成对其全资子公司秦皇岛山船重工贸易有限公司的清算注销程序,清算完成后,秦皇岛山船重工贸易有限公司不再纳入公司合并报表范围。

      (7)报告期内,武汉重工铸锻有限责任公司完成对其全资子公司武汉重工通达物流有限公司的清算注销程序,该公司全部资产及业务均由武汉重工通达设备制造有限公司予以承接,清算完成后,武汉重工通达物流有限公司不再纳入公司合并范围。

      (8)报告期内,山西平阳重工机械有限责任公司完成对其控股子公司临汾中临钢材深加工有限责任公司的清算注销程序,清算完成后,临汾中临钢材深加工有限责任公司不再纳入公司合并范围。

      (9)报告期内,中船重工双瑞科技控股有限公司完成对其全资子公司厦门翔瑞科技投资有限公司的清算注销程序,该公司全部资产及业务均由中船重工双瑞科技控股有限公司予以承接,清算完成后,厦门翔瑞科技投资有限公司不再纳入公司合并范围。

      (10)报告期内,武昌船舶重工集团有限公司吸收合并其全资子公司武汉武船机电模块有限责任公司,吸收合并完成后,武汉武船机电模块有限责任公司予以注销,自注销之日起不再纳入公司财务报表合并范围。

      (11)报告期内,武昌船舶重工集团有限公司下属全资子公司武汉武船船舶设计有限公司被武船重工下属中船重工(武汉)船舶与海洋工程装备设计有限公司吸收合并,吸收合并完成后,武汉武船船舶设计有限公司予以注销,自注销之日起不再纳入公司财务报表合并范围。

      (12)报告期内,重庆江增船舶重工有限公司吸收合并其全资子公司重庆江增铸造有限公司,吸收合并完成后,重庆江增铸造有限公司予以注销,自注销之日起不再纳入公司财务报表合并范围。

      (13)报告期内,山西平阳重工机械有限责任公司出资人民币800万元设立中船重工集团(太原)平阳环保装备有限公司,该公司自设立日起纳入公司合并报表范围。

      (14)报告期内,山西平阳重工机械有限责任公司与中船重工西安能源科技有限公司共同出资设立中船重工集团(云南)成套装备工程发展有限公司,其中平阳重工出资人民币540万元,持有其90%的股权,能够对该公司实施控制。该公司自设立之日起纳入公司合并报表范围。

      (15)报告期内,青岛双瑞海洋工程股份有限公司出资1万元港币设立全资子公司青岛双瑞海洋工程股份()有限公司,该公司自设立之日起纳入公司合并报表范围。

      (16)报告期内,武昌船舶重工集团有限公司收购取得自然人股东持有的武船集团南通顺融重工有限公司60%的股权,能够对该公司实施控制。该公司自设立之日起纳入公司合并报表范围。

      2、对本公司合并口径归属于母公司所有者的净利润影响超过10%的下属主要二级子公司2017年度的经营业绩请参见下表所示。

      2017年,全球经济出现企稳向好态势,但各发达经济体纷纷启动紧缩性货币政策,加上逆全球化的不断加剧,使得全球经济前景的积极与不确定性并存。

      2017年,我国经济稳中向好、好于预期,经济发展进入新时代,由高速增长阶段转向高质量发展阶段。2017经济工作会议提出:推动高质量发展是当前和今后一个时期确定发展思、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。

      1、军工行业进入新时代,伴随着国防和军队现代化的全面推进,武器装备现代化也在全面推进,军工军贸行业有望迎来发展的新局面;同时,我国海军处于体系重塑、转型跨越、持续发展、由大向强的关键阶段,突出海上军事斗争和军事斗争准备也对海军武器装备提出了新要求,赋予了新的发展机遇。

      十九大报告明确党在新时代的强军目标是建设一支听党指挥、能打胜仗、作风优良的人民军队,把人民军队建设成为世界一流军队。国防和军队建设正站在新的历史起点上。适应世界新军事发展趋势和需求,提高建设质量和效益,确保到2020年基本实现机械化,信息化建设取得重大进展,战略能力有大的提升;全面推进军事理论现代化、军队组织形态现代化、军事人员现代化、武器装备现代化,力争到2035年基本实现国防和军队现代化;扎实做好各战略方向军事斗争准备,统筹推进传统安全领域和新型安全领域军事斗争准备;深化国防科技工业,形成军民融合深度发展格局,构建一体化的国家战略体系和能力。

      2017年5月,习在视察海军机关时强调,海军是战略性军种,在和发展全局中具有十分重要的地位,要以党在新形势下的强军目标为引领,贯彻新形势下军事战略方针,努力建设一支强大的现代化海军,为实现中国梦强军梦提供坚强力量支撑。习强调,建设强大的现代化海军是建设世界一流军队的重要标志,是建设海洋强国的战略支撑,是实现中华民族伟大复兴中国梦的重要组成部分。

      新时代的强军目标为武器装备的跨越式发展提供了战略支撑,国防投入的加大也为武器装备的快速增长提供了有力支撑。

      财政部在《关于2017年和地方预算执行情况与2018年和地方预算草案的报告》中指出,2018年,中国国防支出将增长8.1%,达到11069.51亿元人民币。2018年3月4日,十三届全国一次会议发言人张业遂表示,国防建设要与经济建设协调发展,与和发展利益相适应,近年来,中国适度加大国防投入,其中相当一部分是为了弥补过去投入的不足,主要用于更新武装装备、改善军人的生活待遇和基层部队训练生活条件;无论从国防预算占国内生产总值、国家财政支出的比重看,还是从人均数额看,中国的国防投入水平都低于世界主要国家。

      此外,全球地区冲突等引发的需求,使国际军贸市场持续活跃。在确保国防安全和装备技术安全的前提下,积极拓展军贸、着力优化军贸产品结构、推进军贸转型升级等也成为我国国防科技工业未来的重点工作之一。由于我国国际地位不断提高,军事工业持续发展进步,武器装备水平不断提高,过去五年中国的武器出口出现大幅增长。国际和平研究所(SIPRI)日前公布报告显示,中国武器出口量在2008-2012年和2013-2017年间增长了38%,中国已成为世界第五大武器出口国,2017年占全球武器出口份额的5.7%,与排名第四的(5.8%)、排名第三的法国(6.7%)相距不大。随着中国武器装备技术水平的不断提高,未来占全球武器出口份额的比重有望进一步提升。

      2、船舶制造及修理改装行业在低迷多年之后,国际船舶市场于2017年迎来了一小波的触底反弹行情,新船市场保持活跃,但由于产能过剩的结构性矛盾尚未消除,船舶行业的基本面依然十分脆弱,复苏存在着诸多挑战和不确定性。

      全球化程度较高的国内船舶工业面临着同样的局面,2017年,国内船舶工业抓住市场回暖的有利时机,拿下了超过四成的全球新接订单份额,三大造船指标继续领先于韩国、日本,位居世界第一,但交付难、盈利难等深层次问题依然困扰着国内船舶工业。2017年度中国造船产能利用监测指数(CCI)为678点,与2016年度609点相比增长11.3%,但仍处于偏冷区间。在此背景下,创新驱动、深化结构调整、加快转型升级成为船企的不二选择。

      从全球市场来看,伴随着行业的持续低迷和市场的优胜劣汰,越来越多的过剩中小企业逐步退出,优势企业的市场份额和话语权出现明显提升,行业集中度进一步提升。克拉克松数据显示,2017年,在新接订单中,全球前十大造船集团的订单占有率高达83.5%,同比上升2.6个百分点,较十二五均值水平提升了约10个百分点。中国知名船企的核心竞争力和行业主导地位也明显加强,其中,2017年全球造船集团接单十强中,中国船企占据5席,包括中船工业集团、中船重工集团、扬子江船业、新世纪造船以及中远海运重工。

      随着国内船舶工业去产能、调结构等措施的深化,船企综合优势进一步凸显,国内船舶行业产业集中度也在逐步提高。据中国船舶工业行业协会统计,全国前10家企业造船完工量占全国的58.3%,比2016年提高1.4个百分点;新接订单向优势企业集中趋势明显,前10家企业新接订单量占全国的73.4%。

      产业集中度的不断提升也符合国家政策导向,2017年1月12日,工信部联合发改委、财政部、人民银行、银监会、国防科工局六部委印发《船舶工业深化结构调整加快转型升级行动计划(2016-2020年)》,提出到2020年,结构调整成效显著,产业集中度大幅提升,前10家造船企业造船完工量占全国总量的70%以上,形成一批核心竞争力强的世界级先进船舶和海洋工程装备制造企业。未来,国内船企将继续以创新发展和产业升级为核心,以制造技术与信息技术深度融合为重要抓手,大力推进供给侧结构性,稳增长、去产能、补短板、降成本、调结构、提质量、强品牌,全面提升产业国际竞争力和持续发展能力。

      2017年,国际海事规则对船舶配套产业,特别是对排放的要求日趋严格。为适应航运业及造船业对绿色、环保产品的新要求,我国船舶配套企业加大关键核心技术研发力度,加强产品研制和市场拓展,加强了关键船舶配套产品的自主创新,实现了船舶配套产业的质量升级。但受船舶行业持续低迷影响,船舶配套行业也出现经济效益下降的情形,2017年,船舶配套业实现主营业务收入835.1亿元,同比下降5.5%;实现利润总额54.2亿元,同比下降3.6%。

      船舶配套产业是船舶工业的重要组成部分,其发展水平直接影响船舶工业综合竞争力。船舶配套产业涉及面广、产品种类多,其中船用设备价值量最大。我国船舶配套产业近年来发展取得长足进步,产业体系不断完善,重点船用设备研制取得突破,产业规模大幅提升,本土船用设备装船能力不断提高,但平均装船率仍然不高。主要船用设备基本立足国内,是造船强国的重要标志。

      根据《船舶配套产业能力提升行动计划(2016-2020)》的要求,到2020年,配套能力显著提升,散货船、油船、集装箱船三大主流船型本土化船用设备平均装船率达到80%以上,高技术船舶本土化船用设备平均装船率达到60%以上,船用设备关键零部件本土配套率达到80%,成为世界主要船用设备制造大国;争取到2025年我国建成较为完善的船用设备研发、设计制造和服务体系,船舶配套能力全面提升,本土化船用设备平均装船率达到85%以上,关键零部件配套能力大幅提升,成为世界主要船用设备制造强国。

      在国家政策的扶持和推动下,船舶配套产业有望迎来快速发展。对于船舶配套企业而言,必须抓住行业发展转型的重要战略机遇期,加强关键核心技术研发,大幅提升创新能力,同时重点提升竞争力,扩大产品市场占有率,充分利用国际国内两种资源和两个市场,全面提升我国船用设备核心发展能力,做大做强我国船舶配套产业。

      2017年,国际原油价格的企稳上行给整个油气行业带来了已久的曙光,加上油气开发成本的持续压缩,海上油气勘探开发初现活力,也带动了海洋工程装备运营市场的触底企稳,但这些积极信号和向好势头尚未传导至下游的海洋工程装备建造市场,不仅如此,一些国际知名海工运营商在2017年申请破产或筹划债务重组,也对海工装备建造市场打击巨大,船企手持海工平台项目延期交付和弃船现象愈演愈烈,市场持续恶化。

      中国船舶工业行业协会指出,据统计,我国船企手持各类海工平台涉及合同终止和弃船项目明显增多,这些项目被船东反复要求延期交付,最终还是被弃船,对船厂生产经营造成极大影响。

      海洋工程装备产品定制化的特点,使之转手出售的难度极大,当前海工产业技术日新月异,船企在手海工项目的弃船风险不断集聚,交付形势尤为严峻。

      2018年,油价走势并不明朗,海洋工程装备运营市场的复苏也充满不确定性,下游的海工装备建造行业预计整体仍处在与发展的关键阶段,面临巨大挑战。

      但机遇与挑战同在。为引导行业积极应对挑战,把握机遇,加快转型升级,实现持续健康发展,2018年1月4日,工信部、发改委、科技部、财政部等8部委联合印发《海洋工程装备制造业持续健康发展行动计划(2017-2020年)》,指出:海洋工程装备制造业是《中国制造2025》确定的重点领域之一,是我国战略性新兴产业的重要组成部分和高端装备制造业的重点方向,是国家实施海洋强国战略的重要基础和支撑;要围绕《中国制造2025》和建设海洋强国的战略目标,以推进供给侧结构性为主线,以创新为动力,加快调结构、去库存、补短板、创品牌,不断优化产业发展模式,培育新的经济增长点,提升国际竞争能力,促进我国海洋工程装备制造业持续健康发展。

      政策的引导、扶持和保障为海工装备建造行业渡过提供了战略支撑,《行动计划》还提出了到2020年,我国海洋工程装备制造业国际竞争力和持续发展能力明显提升,产业体系进一步完善,专用化、系列化、信息化、智能化程度不断加强,产品结构迈向中高端,力争步入海洋工程装备总装制造先进国家行列的发展目标。

      我国能源消费结构不断优化,能源装备制造的优化升级也是支撑能源转型、推进能源技术的重要方面,但能源转型将是长期的过程,通过自主创新和优化升级,发掘现有常规能源潜力、发展新能源和清洁能源、提高能源利用效率将成为未界能源装备建设的重要组成部分。

      在常规能源领域,2017年,供给侧结构性推动煤价回升,煤企盈利明显好转,新增、更新替换和机械化率提升三大因素促进煤机需求,《煤炭工业发展十三五规划》2017-2020年煤炭产量年均复合增速3.3%,煤炭机械设备中液压支架和采煤机的生命周期均为5-8年,未来2-3年将是更新需求旺盛,加上先进产能置换、机械化率提高,煤机装备市场规模未来三年年均复合增速约为16.4%。

      在新能源领域,我国核能进入规模化发展的新时期,同时,一带一战略使得核电走出去持续加速,核能装备将受益于国内国外核电建设双高峰。国家能源局印发《2018年能源工作指导意见》提出,积极推进已开工核电项目建设,年内计划建成包括三门1号在内的5台机组,合计新增核电装机约600万千瓦;年内计划开工6-8台机组;并扎实推进一批厂址条件成熟、基础好的沿海核电项目前期论证工作。在《中国制造2025—能源装备实施方案》中也鼓励后续所有核电项目采用自主研制设备、完成试验示范的关键设备和材料。

      十九大报告明确指出,我国将加强基础设施建设,突破关键共性技术,将我国打造成交通强国。交通运输部提出,到2035年我国要基本建成交通强国,进入世界交通强国行列。交通运输装备体系是交通强国建设的关键环节。要加快构建自主研制、先进精良、绿色智能、标准协同的交通运输装备体系。

      中国铁总公司也提出了交通强国、铁先行,根据中国铁总公司工作会议,2018年,全国铁固定资产投资安排7320亿元,其中,国家铁7020亿元;投产新线年,全国铁营业里程达到15万公里左右,基本覆盖20万人口以上城市;其中高铁3万公里左右,覆盖80%以上的大城市;部(含东北三省)铁11.2万公里左右,复线)其它科技产业我国经济已由高增长转向高质量发展阶段,未来科技产业将推进重大科技创新取得新进展,为供给侧结构性提供强大支撑;公司将抓住技术变革和概念推新的时代机遇,促进自身发展,加强上述重点领域之外的电子、环保等科技产业的规划和打造。

      2018年,是贯彻党的十九大的开局之年,是40周年,也是决胜全面建成小康社会、实施十三五规划承上启下的关键一年。十三五期间,中国重工601989)将紧紧围绕中船重工集团创建船舶行业以军为本、军民融合、技术领先、产融一体的创新型全球领军企业的战略目标以及新时代高质量发展战略纲要,以创新、协调、绿色、、共享的发展,全面落实深化,综合推进技术创新、组织创新、商业模式创新、体制机制创新,加大专业化重组和结构调整力度,实现公司产业发展高端化、驱动要素创新化、发展质量集约化、市场形象品牌化、产业布局国际化,持续增强产业发展活力、影响力和抗风险能力,致力于将中国重工建成世界一流的以海洋防务装备、海洋运输装备、海洋开发与海洋科考装备等重型装备为主的海洋综合装备制造服务商。

      立足海洋,做世界一流高端装备制造服务商。聚焦海洋防务、运输、开发装备领域,全力强化海军装备科研生产主体地位,致力于为海军提供世界先进的高新舰船装备,成为国家海洋强国建设的引领者。打造智能化、绿色化、高端化装备制造服务产业领先优势,致力于提供世界一流高端装备制造服务。

      践行责任,做创新型军民融合企业。深入落实军民融合发展战略,致力于军工领域与民用领域技术、产能、资本等资源的与共享。构建的军民品协同创新平台,打造亦军亦民的产业能力新体系,开拓多层次资本市场融资渠道,推动全要素、多领域、高效益的军民融合深度发展,成为军民融合典范企业。

      面向全球,做世界知名的国际化企业。统筹公司现有研发、设计、生产、营销和服务网络等资源,重点在一带一沿线国家,以及欧洲、非洲、拉丁美洲等地域谋求合作与布局,着力加强技术合作交流,强化国际市场营销和综合服务保障体系建设,努力实现合作共赢,推动技术、产品、服务、资本全面走出去。

      进一步提升公司战略管控能力,建立完善权责分明、流程通畅、运转高效的管控机制,不断提高决策的科学性、预见性和主动性。强化专业化发展,充分利用资本市场发展机遇,通过资本、技术、人才等纽带,深入开展产业方向整合重组,优化资源布局,发挥整体优势,形成产业专业化集聚发展新格局。加快推进严重亏损企业资产清理重组,鼓励有基础、有条件的企业产业转型。

      深化推进劳动、人事、分配制度,完善用人机制,着力加强三朗干部队伍建设,人才培养引进机制,加强高层次人才队伍建设。

      (2)强化创新驱动,统筹推进四个创新把技术创新摆在企业发展全局的核心,强化自主创新,加大科技研发投入,加强基础创新、工艺创新和产品创新,夯实技术基础。加强组织模式创新,创新组织结构和管理方式,优化管理流程,提升管控效能,着力构建创新型组织模式。加快体制机制创新,完善建立军民两用技术发展机制,大力发展混合所有制经济,加快完善激励机制,持续激发创新活力。着力加强商业模式创新,加快发展基于大数据、云计算、物联网的新模式、新业态,大力发展生产性服务业,积极探索资本金融服务,逐步向综合装备制造服务商转变。

      以军为本、以民兴业发展方针,充分发挥军工科研生产优势,大力推动军民两用技术,培育发展民用高技术产业。扩大军工,利用集团公司智海创客平台及相关创新创业网络平台,推动民用电子信息、新材料、先进制造及自动化等领域先进技术及产品为军工产业服务。充分发挥公司军工上市平台作用,加强与外部企业、社会资本合作,支撑军民融合产业科技创新、能力提升、销售服务,推动产业整体协调发展。

      市场引领、科技引领、产业引领,大力发展高端装备、智能装备,加快推进舰船产品结构优化调整。优化上下游产业布局,加快掌握核心技术,大力发展售后服务、远程运维等生产性服务业,推动产业向微笑曲线两端延伸。做优做强海洋装备产业,打造成为世界领先的海洋和综合装备制造服务商。发展壮大传统能源、交通、环保及科技产业,大力培育和发展高新技术产业和战略新兴产业,在新材料、新能源、智能装备、高端装备制造等领域加快技术研发、能力提升和市场发展,打造经济发展新增长点,努力构建健康可持续的产业发展格局。

      强化价值思维,资本最大价值回报,将经济增加值(EVA)作为经营决策的重要依据和评价标准。着力降本增效,运用信息化技术提升生产流程,有效降低生产和管理成本,不断提高生产效率和资源使用效能,努力提高市场竞争力和资本回报率。加强风险管控,不承接边际利润小于零或现金流为负的订单。强化质量意识,建立完善质量验证、管理体系,深入落实质量责任制,重点推动建立军工产品质量终身责任制,着力提高发展质量与效益。

      2018年,公司生产经营将继续稳中求进总基调,以供给侧结构性为主线,高质量发展,创新驱动发展,以军为本、军民融合,继续抓好三去一降一补,提高发展的质量和效率,实现稳步增长。

      以军为本,确保按期保质完成防务装备生产任务,推进海军武器装备全面实现强起来的新跨越,强力支撑和保障海军战略转型;紧盯海上作战需求,聚焦能力提升,积极承接防务装备新订单;加快关键核心技术攻关突破,积极拓展陆空天领域,不断扩大军工经济规模;持续加强军工核心能力建设,着力提升高新技术武器装备、深远海海洋装备及军贸产品等研制生产及服务保障能力;深化拓展军贸市场,探索开发新兴军贸市场,进一步构建集成度高、高中低搭配、系列化的军贸产品体系。

      积极对接国家战略和国家关切的战略方向,立足需求、主动作为、优化结构、拓展提升,巩固扩大优势,增强民船综合实力,提高市场竞争力。始终接单底线,不仅要注重订单的量,更要注重订单的质;更多承接具有比较优势的船型以及有较强实力、合作紧密船东的订单,大力开发绿色环保新船型,及时推出满足市场需求的江海联运特种船舶和智能船舶产品;统筹做好首制船型、重点船型和建造难度较大的船型的设计、生产等工作,加强过程管控,提高造船效率,确保按期交船。

      充分发挥高新技术创新的核心引领作用,培育新动能,巩固和提升适应新时代新形势、发现和捕捉市场需求的技术与产业竞争优势。强化自主创新,加大科技研发投入,加强重大项目科研攻关;增厚技术储备,聚焦重大技术方向和重大军事需求,积极研发新产品、布局新市场;加强智能制造技术开发与应用,积极推进智能制造与信息化,以质量提升为目标,提高自动化生产线、数字化车间生产过程智能化水平;推行绿色制造,推广清洁高效生产工艺,降低产品制造能耗、物耗和水耗。

      深入落实关于供给侧结构性的部署要求,优化资源配置、完善体制机制、消除冗余环节,激发活力和创造力,增强控制力和影响力。同时,新时代高质量发展,必须要高水平的管理提供支撑保障,要聚焦薄弱环节、重点发力,强化管理提升、提质增效,以高水平精细化管理的软实力增强高质量发展的硬实力;着力提高管理水平,深化精益管理,降低成本;加强经济运行质量管控,贯彻高质量发展要求,健全和完善经济运行质量的管理、、预警等相关制度体系、指标体系和操作办法,及时评估、有效管控。

      全球经济及贸易形势的好坏对船舶行业的冷暖有着较为直接的影响。当前,国际经济形势预期转暖,但各主要经济体的紧缩性货币政策、逆全球化不断加剧、以及贸易战的打响,都给原本并不稳固的全球经济复苏增加了更多的不确定性。如果全球经济复苏乏力,可能使得处于低谷的船舶行业雪上加霜,也将加大公司经营风险。

      2、行业运营风险伴随着经济及贸易形势的回暖,持续调整的全球造船市场也迎来反弹,新船市场保持活跃,但运力及造船产能双过剩的局面并没得到根本性的改变,国内船舶行业供给侧结构性矛盾也依然突出。如果船舶行业去产能进程缓慢,且行业复苏不及预期,市场也将面临步入正轨的时间被拉长的风险。

      3、市场竞争风险低迷的行业下,为抢夺有限的新船订单,全球造船企业也展开了一波激烈的市场竞争,导致新船价格处于低位,盈利空间受到挤压。未来若新船有效需求增长不大,对订单的争夺也将日趋白热化,市场竞争加剧,新船价格回升恐将乏力,也将加大船厂盈利难度。同时,船厂手持订单量面临持续下滑风险,开工压力也有进一步增大的风险。

      受低迷市场影响,部分船东经营状况持续恶化、资金紧张,履约能力受到影响,使得船舶海工产品交付形势较为严峻,尤其是海工项目,船东弃单改单的情况时有发生,顺利履约面临较大风险;同时,船舶海工产品的生产计划节点也受到严重干扰,生产组织难度增大,加剧船厂生产经营风险。此外,制造业也面临着原材料、人工等成本持续上涨,从而进一步利润的风险。

      5、财务管控风险船舶尤其是海工项目由于预付款比例较低,船企需要垫付大量资金进行生产建造,而海工项目的弃单、延期、改型也使得船企垫付的生产资金长期无法回笼,巨额资金被占用,财务费用大幅增长,部分船厂面临较大的资金压力和流动性风险。

      应对措施:公司将深刻把握新时代宏观经济发展面临的形势、深刻把握海洋防务装备发展面临的形势、深刻把握船舶与海工装备发展面临的形势,主动作为,多措并举,既要坚守接单底线,千方百计在有限的市场机会中多接订单;更要从科技创新、船型研发入手,优化设计、改进工艺,以品牌船型和绿色节能环保船型适应和满足市场需求;还要深化,加大军民融合式资源重组整合,深入推进去产能工作,提高市场竞争力和抗风险能力;也要发展智能制造,实行精益造船,加强成本控制和管理,提高生产效率、降低制造成本;并要全面提升财务管理水平,主动寻求多元化融资方式,优化融资结构;此外,还要加强和完善项目全流程管理和风险防范,对合同履行进行预警,同时主动对接客户需求,帮助客户解决融资和运营租赁等方面的困难,为交付创造条件,避免出现系统性风险。

      1、军工优势公司为我国海军舰船装备的主要研制和供应商,在富国强军的指导下,公司长期以来以军为本、军民融合的方针,研制出技术性能先进的防务装备,有力支撑了我国海军装备建设。

      公司目前一级子公司18家,多数子公司具有军工生产许可资质。公司具备航母、潜艇、舰、护卫舰、水中兵器等防务装备研制生产线,切实有效履行支撑国防军队建设的职责,并充分实施军民融合发展战略,利用军工技术、设施、人才和能力优势开发军民两用技术,培育和发展高技术产业,加快军民创新体系建设和军民技术相互、相互吸纳、相互支撑、相互渗透,促进军民融合产业做强做优做大。

      2、科技优势公司拥有强大的科技创新能力和较为完备的科技创新体系,积累了大批前沿科技,是引领行业科技创新的力量。公司不断深化科技战略研究,加快建设军民融合创新体系,大力提高国防科技自主创新能力,统筹推进以科技创新为核心的全面创新,加大科技投入力度和先进科技运用力度,加强企业技术中心建设,加强科技人才培养,重视自主知识产权,积极落实国家支持的科研项目,产学研结合,科学构建了自主和合作相结合的研发体系。目前,公司拥有国家级创新平台10个、技术创新工作室32个,领先的科技优势为公司业务发展提供了强力支撑。

      公司高度重视人才的培养、引进与使用,集聚了大批具有战略眼光、全球视野、洞悉行业的领军人物和精英人才,形成了老中青结合的经营管理队伍、科技研发队伍、技能人才队伍。公司人才队伍中包含两院院士、国家百千万人才、享受特殊津贴人员以及其他技术专家、技能专家等高级人才。在人才机制方面,为应对国内外人才竞争的挑战,公司以新理论、新思、新方法扎实开展人才队伍建设,形成了适应产业发展需要的用人机制,形成了一支极具经验和战斗力的员工队伍。

      4、产业优势作为国际一流的拥有完备产业链的舰船和海洋工程研发制造领域上市公司,公司产业覆盖军工军贸、船舶制造及修理改装、舰船装备、海洋经济、能源交通装备及科技产业等领域,并在各产业领域均处于领先优势地位,各产业领域全面优化、协同发展、优势互补,较好的产业结构一定程度上能够防御及化解行业系统性风险,提高风险抵御能力。

      报告期内,公司紧紧围绕主业发展,更加注重质量第一、效益优先的高质量发展。公司抓住国防和军队现代化的有利时机,不断适应我国海军战略转型,为一流海军提供一流装备,聚力兴装强军打造国之重器,军工军贸业务继续保持较好发展态势,军工优势持续提升;面对船舶及海工市场底部调整的不利局面,公司实施军民融合深度发展,加快结构调整,深入推进供给侧结构性,不断提质增效,持续推进创新驱动发展战略,增强发展动能,以引领、捕捉、满足需求为牵引,降本增效,不断壮大主业实力,增强市场竞争力。

      军工军贸领域,公司子公司大船重工建造的我国首艘国产航母相继提前实现了出坞下水、动车、泊试等重大节点,总建造量超额完成年度目标;自主设计建造的新型万吨级舰、新型导弹舰等一批国之重器顺利完工,成为我国的又一批标志性武备。军贸领域持续发力,同马来西亚、泰国分别签订滨海任务舰、常规潜艇等军贸合同,取得突破性进展。

      民品领域,公司开建及交付了多艘化学品/成品油船、超大型油轮(VLCC)、矿砂船(VLOC)、集装箱船及其他特种船舶等,其中多艘船舶为首制船或刷新单船吨位新纪录,进一步巩固了公司在民船领域的竞争优势;在推进海洋强国、一带一的战略背景下,公司响应需求、引领需求,积极向更广、更深的油气开发、深远海渔业养殖等相关领域拓展,研制出多个具有自主知识产权的船型或产品,并完成或签订多个相关项目合同。子公司武船重工承制的世界首座大型智能渔场海洋渔场一号在武船青岛完工并交付,创多项世界第一;大船重工自主研发出面向挪威北海作业的12.7万吨穿梭油船、适用于在全球温和海域及英国北海海域3000米水深作业的半潜式起重平台、填补国内海工领域空白的国内首套EPC单点系泊系统;子公司渤船重工承接世界最大深海装备综合试验船建造任务;子公司中船重工船舶设计研究中心发布我国最大吨位最高等级极地油船白鲸AT110成功发布,标志着我国极地油船自主研发取得重要突破。

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